| 义务教育学校预算编制基表 | ||||||
| （ 2019 ）年度 | ||||||
| 初中（小学、幼儿园） | ||||||
| 填报单位： | 滕州市北辛街道中心小学 | |||||
| 学校地址: | 滕州市接管巷1号 | |||||
| 教委办主任： | 仇玉晨 | |||||
| 学校负责人： | 吕玉佩 | 联系电话： | 5530608 | |||
| 填表人： | 黄吴燕 | 填报日期： | 2019年 | |||
| 基表1： 学校基本情况表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 编制数 | 人 | |
| 02 | 在职在岗教职工人数 | 人 | 167 |
| 03 | 其中：专任教师 | 人 | 167 |
| 04 | 内退人员 | 人 | 1 |
| 05 | 离退休人员 | 人 | |
| 06 | 长休人员 | 人 | |
| 07 | 临时工 | 人 | 104 |
| 08 | 其中：代课教师 | 人 | 104 |
| 09 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | |
| 10 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | |
| 11 | 班级数 | 个 | 111 |
| 12 | 在校学生数 | 人 | 6394 |
| 13 | 其中：小学 | 人 | 6394 |
| 14 | 初中 | 人 | |
| 15 | 其中：住宿生 | 人 | |
| 16 | 其中：贫困生 | 人 | |
| 17 | 学校占地面积 | 平方米 | 57791 |
| 18 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 55338 |
| 19 | 其中：教学及教学辅助用房 | 平方米 | 13294 |
| 20 | 行政办公用房 | 平方米 | 4499 |
| 21 | 生活服务用房 | 平方米 | 11280 |
| 22 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | |
| 23 | 其中：B级危房面积 | 平方米 | |
| 24 | C级危房面积 | 平方米 | |
| 25 | D级危房面积 | 平方米 | |
| 26 | 机动车数量 | 辆 | |
| 27 | 办公电话数量 | 部 | 97 |
| 28 | 教学仪器设备总值 | 元 | 3020000 |
| 29 | 图书册数 | 册 | 187900 |
| 30 | 课桌凳数量 | 单人套 | 6500 |
| 基表2： 学校收入/支出预算表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 收入合计 | 元 | 4539740 |
| 02 | 财政补助收入 | 元 | |
| 上年结转 | 元 | ||
| 本年收入 | 元 | 4539740 | |
| 03 | 事业收入 | 元 | |
| 04 | 勤工俭学收入 | 元 | |
| 05 | 其他收入 | 元 | |
| 06 | 支出合计 | 元 | 4539740 |
| 07 | 一、工资福利支出 | 元 | 1237600 |
| 08 | 1、基本工资 | 元 | 1237600 |
| 09 | 2、津贴补助 | 元 | |
| 10 | 3、奖金 | 元 | |
| 11 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
| 12 | 5、伙食补助费 | 元 | |
| 13 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
| 14 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
| 15 | 1、离休费 | 元 | |
| 16 | 2、退休费 | 元 | |
| 17 | 3、退职费 | 元 | |
| 18 | 4、抚恤金 | 元 | |
| 19 | 5、生活补助 | 元 | |
| 20 | 6、医疗费 | 元 | |
| 21 | 7、助学金 | 元 | |
| 22 | 8、奖励金 | 元 | |
| 23 | 9、住房公积金 | 元 | |
| 24 | 10、提租补贴 | 元 | |
| 25 | 11、购房补贴 | 元 | |
| 26 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
| 27 | 三、商品和服务支出 | 元 | 2550575 |
| 28 | 1、办公费 | 元 | 351773 |
| 29 | 2、印刷费 | 元 | 60000 |
| 30 | 3、咨询费 | 元 | |
| 31 | 4、手续费 | 元 | |
| 32 | 5、水费 | 元 | 54000 |
| 33 | 6、电费 | 元 | 160000 |
| 34 | 7、邮电费 | 元 | 29295 |
| 35 | 8、取暖费 | 元 | |
| 36 | 9、交通费 | 元 | |
| 37 | 10、差旅费 | 元 | 5000 |
| 38 | 11、出国费 | 元 | |
| 39 | 12、维修（护）费 | 元 | 1045920 |
| 40 | 13、租赁费 | 元 | |
| 41 | 14、会议费 | 元 | |
| 42 | 15、培训费 | 元 | 226987 |
| 43 | 16、招待费 | 元 | |
| 44 | 17、专用材料费 | 元 | 120000 |
| 45 | 18、劳务费 | 元 | 487600 |
| 46 | 19、工会经费 | 元 | |
| 47 | 20、福利费 | 元 | |
| 48 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | 10000 |
| 49 | 四、其他资本性支出 | 元 | 751565 |
| 50 | （一）专项公用支出 | 元 | 751565 |
| 51 | 1、办公设备购置 | 元 | 305840 |
| 52 | 2、专用设备购置 | 元 | 281860 |
| 53 | 3、交通工具购置 | 元 | |
| 54 | 4、信息网络购建 | 元 | 129000 |
| 55 | 5、其他资本性支出 | 元 | 34865 |
| 56 | （二）项目支出 | 元 | |
| 57 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
| 58 | 2、大型修缮 | 元 | |
| 基表3： 政府采购预算表 | |||||
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 金额 （元） | 拟采购时间 (年月) |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 000 | 合计 | ||||
| 001 | 俩校区新增教室多媒体10套 | 100000 | 2019 | ||
| 002 | 学院路操场改造 | 100000 | 2019 | ||
| 003 | 通盛路音体美科学数学器材 | 230000 | 2019 | ||
| 004 | 学院路无线 | 180000 | 2019 | ||
| 005 | 通盛路校区无线 | 360000 | 2019 | ||
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